Використовується зазвичай для можливості закривати замовлення на веденому терміналі, що не має власної каси.
Як налаштувати?
Мануал по налаштуванню в бекофіс.
Налаштував? Тепер про те, як це працює.
Щоб розрахувати гостя:
1) У вікні замовлення натисніть Пречек.
2) У режимі «Всі столи» або «Офіціанти» натисніть кнопку Розрахунок офіціанту та виберіть замовлення для оплати.
3) Введіть суму для оплати та натисніть кнопку "Сплатити замовлення". На головній касі надрукується чек.
Замовлення з передоплатою
Якщо за замовлення було внесено передоплату, то оплатити його з розрахунком офіціанту неможливо у таких випадках:
- Сума передоплати більша за підсумкову вартість замовлення. Для оплати замовлення вам потрібно видалити передоплату на касі і потім вже виконати дистанційний платіж.
- Передплата проведена некомбінованим типом оплати. У цьому випадку сплатіть замовлення на касі.
- При прийомі платежу за замовлення з передоплатою різниця між сумою замовлення та сумою передоплати фіксується як заборгованість офіціанта.
Якщо сума замовлення дорівнює сумі передоплати, то за дистанційної оплати замовлення на головній касі закриється, заборгованість офіціанта не зафіксується.
Нарахування бонусів
Якщо замовлення передбачає нарахування бонусів, то для його дистанційної оплати у офіціанта має бути право «Підтверджувати нарахування бонусних балів» (F_APA). Без цього права сплатити замовлення для офіціанту неможливо.
В одному замовленні страви пробиваються на різні ФР
Якщо у складі замовлення присутні страви, що стосуються різних фіскальних реєстраторів, то система запропонує розбити замовлення на кілька частин. Їхня кількість залежить від того, скільки місць друку чека вказано в налаштуваннях групи в SyrveOffice.
Здача виручки
Здача виручки у поточній касовій зміні реєструється на головній касі за допомогою службового внесення, настроєного в SyrveOffice.
Щоб здати виторг у касу:
- Натисніть → Заборгованість працівників.
- Виберіть офіціанта, який здає гроші, або прокатайте його картку.
- Введіть суму заборгованості.
- Введіть коментар та натисніть кнопку Внести. Повністю погашений борг більше не відображатиметься у списку заборгованостей.
Якщо співробітник здав більше, ніж має, то у нього виникне переплата. У списку заборгованості працівників з'явиться негативна сума.
Щоб вилучити надміру внесені гроші:
Натисніть → Заборгованість працівників.
Виберіть офіціанта.
Введіть суму, яку потрібно повернути офіціанту, та натисніть кнопку Вилучити.
Звіт із заборгованості
Інформацію щодо операцій внесення, вилучення, оплати замовлення з розрахунком офіціанту можна переглянути у звіті «Розрахунок співробітникам».
Щоб відкрити його, у вікні → Звіти у розділі Спеціальні звіти виберіть 038 Розрахунок співробітникам.
За замовчуванням звіт показує підсумкові суми продажу та боргу по кожному співробітнику за поточну зміну без деталізації, а також загальний продаж та загальний підсумковий борг.
Дізнатися докладніше, за якими замовленнями прийнято оплату для офіціантів: натисніть кнопку Параметри та встановіть галочку Деталізація за зказами.
Подивитися звіт тільки по співробітникам із боргом: натисніть кнопку Параметри встановіть галочку Тільки ненульова заборгованість.
- Побудувати звіт по одному офіціанту: у вікні Параметри натисніть кнопку Все і виберіть потрібного співробітник.
