SyrveKitchen : типи оплат
Списання
1) Створіть базовий тип оплати "Без виторгу", тип документа "Акт списання".
2) Створіть тип оплати за типом "налаштований" і вкажіть:
2.1 Вкажіть категорії, якщо потрібно обмежити відображення номенклатур для цього документу. Наприклад для цього типу списання будуть доступні тільки товари та заготовки.
2.2 Вкажіть тип документу "Акт списання".
2.3 Рахунок, на котрому будемо фіксувати витрати по цим списанням ( харчування персоналу, списання зіпсованих товарів, подарунки, тощо).
2.4 Вкажіть склади, по котрим будуть доступні списання.
Реалізація
Обмін залишками між підприємствами ( в межах чейну) або продаж постачальнику\покупцю товарів та заготовок.
1) В полі Тип документа виберіть документ "Витратна накладна".
2) Вкажіть склад відвантаження та покупця страв. Для цього в полі Зі складу задайте склад відвантаження.
3) Визначте список покупців одним із способів: задайте цінові категорії або явно вкажіть контрагентів.
4) У полях Рахунок виручки та Рахунок списання вкажіть рахунки обліку виручки від реалізації товарів/страв та списання їх собівартості
Внутрішнє переміщення
Внутрішнє переміщення між складами одного РМС\закладу.
Наприклад, потрібно переміщати товари бару та кухні з кухні на бар.
1) Створюємо наалаштовуємий тип оплати.
2) Вказуємо обмеження по категоріям ( за потреби)
3) Тип документа "внутрішнє переміщення".
4) Вказуємо склади відвантаження та отримання.
При налаштуванні зауважуємо на тому, що рухати можуть тільки товари та номенклатури з методом списання "готова страва" :)
Акт приготування
Склад кухні готує напівфабрикати та передає їх на скад бару для реалізації?
Тоді налаштовуємо тип оплати таким чином:
1) Створюємо наалаштовуємий тип оплати.
2) Вказуємо обмеження по категоріям ( за потреби)
3) Тип документа "акт приготування".
4) Вказуємо склади відвантаження та отримання ( тут можна використовувати і за ТМП, якщо так буде зручніше - система буде дивитись на ТМП страви, що готується і формувати списання зі складу ТМП)
Акт перероботки
Зазвичай документ не використовується на станції, так як всі номенклатури документу перетворюються в 1 базову одиницю виміру номенклатури, що вказується при налаштуванні типу оплати.
Але в той самий момент використовувати цей тип оплати зручно, якщо в закладі продають спецстраву або кухар готує меню для штату ( що відрізняється кожного дня). Щоб не формувати вручну на кожне приготування нову ТК, створюємо тип оплати на станцію:
1) Створюємо наалаштовуємий тип оплати.
2) Вказуємо обмеження по категоріям ( за потреби)
3) Тип документа "акт переробітку".
4) Вказуємо склади відвантаження та отримання ( тут можна використовувати і за ТМП, якщо так буде зручніше - система буде дивитись на налаштування номенклатур документу і формувати рух відносно ТМП)
Інвентарізація
Дуже зручно працювати з інвентарізацією та інтегрованими вагами. Особливо при ревізії алкоголю ( попереднб потрібно заповнити налаштування номенклатури за вагою та вагою тари).
1) Створюємо наалаштовуємий тип оплати.
2) Вказуємо обмеження по категоріям ( за потреби)
3) Тип документа "інвентарізація".
4) Вказуємо склади, по котрим можна робити інвентарізацію на фронті.
